2016年365bet真人体育部门预算
发布时间:2016-03-25
2016年365bet真人体育部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》等法律法规,负责拟定全县水行政管理的实施细则和管理办法,依法治水、管水。
2、负责全县范围内水资源水质水量的综合规划,实施水资源保护和协调水污染防治的监督管理。
3、负责全县水资源统一管理,实施取水许可和排水许可管理制度,依法规范征收水务规费。
4、根据我县总体规划,统筹制定全县中、长期水利规划,编制防洪排涝、河道治理、节水灌溉、水土保持等专业规划。
5、指导全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水工作;
6、负责全县水土保持工作;研究制定水土保持规划、组织水土流失的监测和综合防治。
7、及时掌握风情、雨情、水情、旱情等,负责县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
8 、组织、指导水政监察和水行政执法;接受县政府委托协调和处理本县境内的水事纠纷。
9 、负责全县水务管理信息的收集、整理。
10 、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
365bet真人体育部门2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
365bet真人体育(本级) |
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第二部分 2016年部门预算表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 |
1205.20 |
一、本年支出 |
1205.20 |
1205.20 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
1205.20 |
农林水事务 |
1205.20 |
1205.20 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
水利 |
1205.20 |
1205.20 |
|
上年结转 |
|
行政运行 |
875.20 |
875.20 |
|
1、一般公共预算财政拨款 |
|
防汛 |
30 |
30 |
|
|
|
农田水利 |
150 |
150 |
|
|
|
水资源费安 排的支出 |
150 |
150 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
1205.20 |
支出总计 |
1205.20 |
1205.20 |
|
2016年一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
备注 |
一、本年支出 |
1205.20 |
|
农林水事务 |
1205.20 |
|
水利 |
1205.20 |
|
行政运行 |
875.20 |
|
防汛 |
30 |
|
农田水利 |
150 |
|
水资源费安排的支出 |
150 |
|
结转下年 |
|
|
支出总计 |
1205.20 |
|
2016年公共财政预算基本支出经济分类预算表
单位:万元
|
基本支出 |
备注 |
||
工资和福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
合计 |
811.899 |
9.7559 |
36.7272 |
|
人员经费 |
811.899 |
9.7559 |
36.7272 |
|
公用经费 |
|
|
|
|
2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公用车购置 |
公务用车 运行维护费 |
|||
44.20 |
0 |
26.7 |
0 |
26.7 |
17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
单位:万元
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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2016年部门收入预算总表
单位:万元
部门收入 |
|
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款(补助) |
1205.20 |
二、专户管理收入(教育收费等) |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
|
四、事业单位经营收入 |
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1205.20 |
六、上级补助收入 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
八、上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
1205.20 |
2016年部门支出预算总表
单位:万元
部门支出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
一、农林水事务 |
1205.20 |
水利 |
1205.20 |
行政运行 |
875.20 |
防汛 |
30 |
农田水利 |
150 |
水资源费安排的支出 |
150 |
|
|
本年支出合计 |
1205.20 |
上缴上级支出 |
|
对附属单位补助支出 |
|
结转下年 |
|
|
|
支出总计 |
1205.20 |
2016年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款(补助) |
1205.20 |
一、农林水事务 |
1205.20 |
二、专户管理收入(教育收费等) |
|
水利 |
1205.20 |
三、事业收入(不含教育收费) |
|
行政运行 |
875.20 |
四、事业单位经营收入 |
|
防汛 |
30 |
五、其他收入 |
|
农田水利 |
150 |
|
|
水资源费安排的支出 |
150 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1205.20 |
本年支出合计 |
1205.20 |
六、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
八、上年结转 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
1205.20 |
支出总计 |
1205.20 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为 1205.20万元,其中:财政拨款1205.20 万元、专户管理的收入 0 万元、事业收入(不含教育收费) 0 万元、事业单位经营收入0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、上年结转0万元。
2016年支出预算为1205.20 万元,其中:农林水事务1205.20 万元,
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明
2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共44.20万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元 。
(二)公务用车购置及运行费预算26.70万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算17.50万元。
与2015年财政拨款安排的“三公”经费部门决算(41.54万元)相比增加了2.66万元,因为工程项目多,各级检查验收人次多,故2016年预算比2015年决算多安排了2.66万元。
2015年无因公出国费用,公务用车购置数量为0,保有数量为10辆,国内公务接待89批次,接待人次856人。
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